هزینه مشاوره مالیاتی ،نرخ مشاوره مالیاتی در سال ۱۴۰۴

هزینه مشاوره مالیاتی در ایران چقدر است؟
هزینه مشاوره مالیاتی در ایران متغیر است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. این هزینه می‌تواند از پرداخت ساعتی برای مشاوره ساده تا حق‌الزحمه ثابت برای ارائه خدمات جامع و تخصصی متفاوت باشد.

عوامل مؤثر بر هزینه مشاوره مالیاتی به طور خلاصه

• • پیچیدگی پرونده: پرونده‌های بزرگ یا دارای منابع درآمد متعدد هزینه بالاتری دارند.

  • نوع خدمات: مشاوره ساعتی، آماده‌سازی اظهارنامه عملکرد یا حل اختلاف مالیاتی هرکدام هزینه متفاوت دارند.

  • تجربه و تخصص مشاور: مشاوران با سابقه و متخصص نرخ بالاتری دارند.

  • محل جغرافیایی: شهرهای بزرگ معمولاً گران‌تر هستند.

  • شهرت و اندازه شرکت مشاوره‌ای: شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده هزینه بیشتری دریافت می‌کنند.

عوامل کلیدی مؤثر بر هزینه مشاوره مالیاتی

فاکتور اول: پیچیدگی وضعیت مالی و مالیاتی پرونده

پیچیدگی پرونده مشاوره و دفاع مالیاتی ، مهمترین عامل تعیین ‌کننده هزینه مشاوره مالیاتی است. قطعاً انتظار ندارید که هزینه مشاوره یک سؤال ساده با یک پرونده قطور مالیاتی به همراه انواع جرایم و موانع حقوقی یکسان باشد! اما منظور ما از پیچیده بودن پرونده مالیاتی دقیقاً چیست؟ این‌ موضوع را از چند جنبه می‌توان موشکافی کرد:

نوع و ساختار کسب‌وکار

اولین نکته شکل کسب‌وکار شما است. بدون تردید هزینه مشاوره مالیاتی یک شخص حقیقی با درآمد ساده از هزینه مشاوره برای یک شرکت سهامی خاص یا سهامی عام و البته هلدینگ کمتر است. جریان مالی افراد حقیقی حتی اگر خیلی زیاد باشد، به هیچ حالت پیچیدگی پرونده شرکت‌های بزرگ را ندارد و هزینه‌ها به ‌مراتب کمتر است.

تنوع صنایع درآمدی

مشاوره مالیاتی و بررسی پرونده افرادی که منبع درآمد آنها از یک‌جا است، کار چندان سختی نیست. مانند بررسی چالش‌های مالیاتی یک فروشگاه و یا یک پزشک و… که صرفاً از یک مسیر کسب درآمد می‌کنند. اما اگر چندین منبع درآمدی وجود داشته باشد، پرونده مالیاتی بسیار پیچیده‌تر شده و هزینه مشاوره مالیات نیز بالاتر است.

حجم و تعداد تراکنش‌ها

ابعاد کسب‌وکار یکی دیگر از عوامل تعیین ‌کننده هزینه و تعرفه مشاوره مالیاتی است. بررسی پرونده مالیاتی یک کسب‌وکار کوچک که ماهیانه نهایتاً 100 فاکتور خرید و فروش دارد، چندان ماجرای وقت‌گیر و پیچیده‌ای نیست. اما وارد شدن به پرونده مالیاتی بازرگانان و یا فروشگاه‌های بزرگ با چند هزار تراکنش و فاکتور در هر ماه واقعاً چالش ‌برانگیز است و هزینه مشاوره مالیاتی را دو چندان می‌کند.

نیاز به بررسی دفاتر قانونی

بسیاری از کسب‌وکارها نیازی به تهیه دفاتر قانونی ندارند. مشاوره مالیاتی این کسب‌وکارها بدون چالش و کاملاً سرراست انجام می‌شود. حتی چالش‌های این کسب‌وکارها نیز معمولاً چند مورد تکراری است. اما کافی است یک کسب‌وکار مانند شرکت‌های سهامی ملزم به نگهداری دفاتر قانونی نیاز به خدمات مشاوره مالیاتی داشته باشند تا عملاً وارد یک دنیای بزرگ و پیچیده شویم. هزینه مشاور مالیاتی شرکت‌ها یا دفاتر قانونی به ‌مراتب بالاتر از دیگر کسب‌وکارهایی ساده‌تر است.

فعالیت‌های بین‌المللی

یک فعالیت بین‌المللی کلاس مالیاتی هر کسب‌وکار را کاملاً جابه‌جا می‌کند. فعالیت‌های برون ‌مرزی از جمله صادرات، واردات و یا نقل ‌و انتقال ارز قانون‌های پیچیده‌ای دارند و ماجراهای مالیاتی آنها به‌ کلی با دیگر کسب‌وکارها متفاوت است. همین نکته کافی است تا نرخ مشاوره مالیاتی نیز تغییر نماید.

فاکتور دوم: نوع و گستردگی خدمات درخواستی

هزینه بسته به خدمات مورد نیاز متفاوت است. تهیه اظهارنامه مالیاتی پایه ارزان‌تر از برنامه‌ریزی جامع مالیاتی سالانه، پشتیبانی در طول حسابرسی سازمان امور مالیاتی، یا حل و فصل اختلافات مالیاتی است.

فاکتور سوم: سطح تخصص، سابقه و اعتبار مشاور مالیاتی

مشاوران باتجربه، حسابداران رسمی (CPA)، یا وکلای مالیاتی که در زمینه قوانین پیچیده تخصص دارند، به دلیل دانش عمیق و توانایی ارائه مشاوره تخصصی، معمولاً دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. تخصص آنها می‌تواند منجر به نتایج مالیاتی بهتری شود و در بلندمدت برای شما صرفه‌جویی مالی به همراه داشته باشد.

فاکتور چهارم :مکان و شهرت شرکت

 مشاوران مالیاتی مستقر در شهرهای بزرگ یا مناطق با هزینه زندگی بالا، به دلیل هزینه‌های سربار بیشتر، معمولاً هزینه‌های بالاتری نسبت به مناطق روستایی دریافت می‌کنند. شهرت و سابقه موفقیت یک شرکت نیز می‌تواند بر قیمت‌گذاری تأثیر بگذارد.

فاکتور پنجم: روش صورتحساب

 مشاوران ممکن است به روش‌های مختلفی از جمله نرخ ساعتی، هزینه ثابت برای یک پروژه خاص، یا حق‌الزحمه مبتنی بر ارزش (ارزش خدماتی که ارائه می‌دهند) صورتحساب صادر کنند.

مطالعه بیشتر : مشاوره بیمه تامین اجتماعی 

نگاهی بر پکیج‌های قیمتی آرکاتکس

در گروه مشاوره آرکاتکس از تنوع کامل انواع پکیج‌های خدماتی مشاوره‌ای برخوردار هستید. در عین ‌حال هزینه و تعرفه مشاوره مالیاتی براساس پکیج‌ها به شکلی تنظیم شده که با شرایط کاملاً شفاف و روش قیمت‌گذاری معقول برای یک همراهی کاملاً تأثیرگذار برخوردار باشید.

پکیج مشاوره بر نوع خدمات

بخش بزرگی از خدمات گروه آرکاتکس براساس تعریف هزینه خدمات است. در این روش به ازای خدمات مشاوره مالیاتی که از گروه آرکاتکس دریافت می‌کنید، هزینه آن را پرداخت خواهید کرد. این پکیج شامل موارد زیر است:

• هزینه مشاوره مالیاتی افراد حقیقی با درآمدهای ساده

خدمات این گروه شامل تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد و مشاوره اولیه است. همچنین مؤدیان حقیقی می‌توانند برای بررسی برگه‌های مالیاتی، آمادگی ممیز مالیاتی، رسیدگی به اعتراضات و مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده از خدمات مشاوره تخصصی استفاده کنند.

• هزینه مشاور مالیاتی افراد حقوقی (شرکت‌های کوچک و متوسط)

خدمات این گروه شامل تنظیم اظهارنامه عملکرد، تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده، پیگیری شماره اقتصادی، پاسخگویی به استعلامات اولیه اداره مالیات خواهد شد. همچنین مؤدیان حقوقی می‌توانند برای رسیدگی تخصصی به پرونده در سطح اعتراض نیز از خدمات مشاوره در گروه آرکاتکس استفاده کنند.

• هزینه مشاوره مالیاتی حرفه‌ای با خدمات دائمی

این پکیج برای همراهی تیم مشاوره در طول یک‌ سال مالیاتی است. معمولاً شرکت‌های متوسط و یا بزرگ، بازرگانان و شرکت‌های سهامی از این نوع خدمات مشاوره طولانی ‌مدت و همراهی همه‌ جانبه استقبال می‌کنند. خدمات این پکیج شامل نگهداری و تنظیم دفاتر قانونی اعم از روزنامه و کل، پشتیبانی تلفنی و حضوری در طول سال، تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد به‌ همراه نمایندگی در جلسات اولیه اداره مالیات و وکیل شرکت در تعامل با اداره مالیات می‌شود.

• هزینه مشاوره مالیاتی اختصاصی برای هولدینگ‌ها و شرکت‌های بین‌المللی

آرکاتکس این پکیج را کاملاً تخصصی برای پشتیبانی مشاوره مالیاتی هلدینگ‌ها و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی و یا پرونده‌های بزرگ و پیچیده تدارک دیده است. خدمات این پکیج بسیار گسترده شامل طرح‌ریزی و مشاوره برای کاهش قانون مالیات، رسیدگی تخصصی به اعتراضات و دادخواهی در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، مشاوره تلفیقی و تملیک و امور مالیاتی بین‌المللی می‌شود.

پکیج مشاوره مالیاتی مبتنی بر زمان

گروه آرکاتکس برخی از خدمات مشاوره‌ای خود را به شکل پکیج‌های زمان‌دار عرضه می‌کند. هزینه و تعرفه مشاوره مالیاتی خدمات بستگی به مقدار همراهی مشاور از هزینه ساعتی تا پکیج‌های سالیانه را شامل می‌شود. مشاوره ساعتی در آرکاتکس عموماً برای مطرح کردن موضوع و یا مشاوره خاص درباره بخشی از قوانین مالیاتی است. اما پکیج‌های پشتیبانی سالیانه جهت مشاوره در طول سال و مدیریت تمام امور مالیاتی کسب‌وکار است. در شرایط سالیانه مشاور در طول سال در دسترس است و تمام امور مالیاتی شما را مدیریت می‌کند. این مدل، رایج‌ترین و به صرفه‌ترین روش برای مشاوره مالیاتی کسب‌وکارهای مختلف است.