مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع خدماتی است که توسط مشاور مالیاتی به مشتریان، صاحبان کسب و کار و… ارائه می‌گردد. افرادی که صاحب کسب و کار هستند و یا به ارائه خدماتی مانند خرید و فروش کالا می‌پردازند، با مالیات آشنایی کامل دارند. مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌ای است که به قیمت نهایی اضافه می‌گردد. در واقع این مبلغ، اختلاف قیمتی است که بین هزینه خرید مواد اولیه و مبلغ فروش کالا قرار دارد. در ادامه مطلب به انواع خدمات مشاوره مالیات و نکات مهمی در رابطه با آن می‌پردازیم. 

خدمات مشاوره مالیاتی ارزش افزوده 

تمامی کسب و کارهایی که به صورت گسترده فعالیت دارند، حتماً باید یک کارشناس مالیات بر ارزش افزوده استخدام کنند. بهره‌مند شدن از خدمات مشاوره مالیات، مزایای بسیار زیادی دارد. به همین خاطر صاحبان کسب و کار جهت امور حسابداری و مالیاتی، از مشاوران کمک می‌گیرند. برخی از این خدمات عبارتند از: 

• مشاور مالیات می‌تواند آگاهی صاحبان کسب و کار را نسبت به قوانین مالیاتی افزایش داده و در محاسبه و ثبت مالیات راهنمایی‌های لازم را انجام دهد.
• مشاور مالیات می‌تواند اظهارنامه مالیاتی را برای صاحبان کسب و کار تنظیم کند و با انجام این کار میزان مالیات پرداختی را کاهش دهد. 
• مشاور مالیات می‌تواند به پیگیری و حل اختلافات مالیات پرداخته و از پرداخت‌های اضافی و جریمه‌ها تا حد زیادی جلوگیری کند. در نتیجه مشاور به حفظ سرمایه صاحبان کسب و کار کمک خواهد نمود.

مراحل دریافت مشاوره مالیاتی ارزش افزوده 

یکی از روش‌های رایج جهت دریافت مشاوره مالیاتی، برقراری ارتباط مشاور با صاحبان کسب و کار به صورت آنلاین است. در این مرحله برای ارتباط با کارشناس مربوطه می‌توان نوبت آنلاین دریافت نمود. این روش از کم هزینه‌ترین و سریع‌ترین روش‌های دریافت مشاوره مالیات بر ارزش افزوده به شمار می‌آید. برای انجام آن فقط به اینترنت و یک گوشی موبایل یا کامپیوتر نیاز دارید. شما می‌توانید اسناد و مدارک لازم را جهت بررسی به کارشناس مربوطه انتقال دهید. 

علاوه بر آن، مشاوره مالیاتی به صورت حضوری نیز انجام می‌شود. مشاور مالیاتی حضوری برای افرادی در نظر گرفته شده است که می‌توانند به صورت فیزیکی در مجموعه یا محل شرکت حضور پیدا کنند و به صورت مستقیم تمامی مدارک لازم را جهت بررسی وضعیت مالیاتی شرکت به کارشناس مربوطه ارائه دهند.

یک روش دیگر، دریافت مشاوره مالیاتی به صورت تلفنی است. ارتباط با کارشناسان مالیاتی به صورت تلفنی از کم هزینه‌ترین روش‌ها به شمار می‌آید. در این مورد نیز می‌توانید از دور سوالات و مشکلات مالی و مالیاتی خود را از کارشناس مربوطه بپرسید. 

 

نکات مهم در انتخاب مشاور مالیاتی

انتخاب مشاور مالیاتی حرفه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چند معیار مختلف در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد که در ادامه به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت: 

• تخصص و دانش فنی 

مدارک تحصیلی و گواهینامه: برای انتخاب یک مشاور مالیاتی باید مطمئن شوید که فرد مربوطه تحصیلاتی در زمینه حسابداری، مدیریت مالی و یا مالیات دارد. 

 

آگاهی از قوانین و مقررات: متغیر بودن قوانین مالیاتی در طول زمان باعث می‌شود که وجود یک مشاور مالیاتی توانا ضرورت پیدا کند. 

 

• تجربه 

سابقه کاری: برای انتخاب مشاور حتماً به سابقه کاری او در این زمینه توجه کنید. 

موفقیت‌های گذشته: رزومه و نمونه کار موفق مشاورین مالیاتی در انتخاب مشاور بسیار اهمیت دارد. 

• مهارت‌های ارتباطی 

توانایی توضیح مسائل پیچیده: جهت مشاوره مالیات بر ارزش افزوده، یک مشاور مالیاتی باید توانایی آن را داشته باشد که مسائل پیچیده مالی را به زبان قابل فهم و ساده برای افراد توضیح دهد. 

شفافیت و صداقت: مشاور مالیاتی باید تمامی موارد مربوط به امور مالی را به طور شفاف و کاملاً صادقانه با شما در میان بگذارد. 

• مراجعات و نظرات مشتریان قبلی 

نظرات و بازخوردها: بازخورد و نظریات مشتریان قبلی نشان می‌دهد که کیفیت خدمات مشاوره چگونه بوده است. 

• هزینه‌ها و تعرفه‌ها 

شفافیت در هزینه‌ها: مطمئن شوید که مشاور قبل از عقد قرارداد، هزینه‌های خدمات را کاملاً شفاف اعلام کند. 

ارزش در برابر هزینه: باید بررسی کنید خدماتی که توسط مشاور ارائه می‌شود، ارزش هزینه پرداختی را دارد یا خیر. 

• قابلیت دسترسی و پاسخگویی 

در دسترس بودن: مشاور باید هر زمان که شما به او نیاز داشتید، در دسترس باشد و نگرانی‌ها و سوالات شما رفع نماید. 

پاسخگویی: میزان دقت و سرعت پاسخگویی مشاور به سوالات و درخواست‌های شما بسیار اهمیت دارد. 

• تخصص در صنعت خاص 

آشنایی با صنعت مربوطه: باید مشاوری انتخاب کنید که نیازها و چالش‌های صنعت شما را بشناسد. 

 چه کسانی نیاز به مشاوره مالیات بر ارزش افزوده دارند؟ 

مشاوره مالیاتی به شما کمک می‌کند تا از قوانین و تمامی مقررات مرتبط با مالیات آگاهی پیدا کرده و به بهترین نحو ممکن، آن را در کسب و کار خود اجرا نمایید. افراد زیر به مشاوره مالی نیاز دارند: 

• تولید کنندگان: شرکت‌های تولیدی که کالای خود را به دیگر بنگاه‌های اقتصادی و یا مصرف کننده نهایی می‌فروشند.
• عرضه کنندگان: عمده فروشان و یا خرده فروشانی که خدمات و یا کالای خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، نیاز به مشاوره مالیات بر ارزش افزوده دارند.
• ارائه دهندگان خدمت: تمامی مشاغلی که خدماتی مثل مشاوره، آموزش، حمل و نقل و… را ارائه می‌دهند. 
• صاحبان کسب و کارها 

پاسخ به برخی سوالات مالیات بر ارزش افزوده

یکی از دغدغه‌های مدیران و صاحبان کسب و کارها، انجام امور مالیاتی به صورت صحیح و نتیجه بخش است. اغلب شرکت‌ها به علت عدم انجام صحیح امور مالیاتی، مجبور به پرداخت هزینه‌های قابل توجهی می‌شوند. بهترین راهکار جهت پیشگیری از وقوع این مشکلات، بهره‌مند شدن از مشاور مالیات بر ارزش افزوده است. قوانین مالیاتی در بازه‌های زمانی مختلف تغییر می‌کنند. به همین خاطر نیاز به یک مشاور و متخصص خبره اهمیت پیدا می‌کند. با داشتن یک مشاور مالیاتی، استرس از دوش مدیران برداشته شده و تمرکز آن‌ها در فعالیت‌های تجاری افزایش پیدا خواهد کرد. در ادامه مطلب برخی از سوالات متداول را پاسخ می‌دهیم.

چگونه می‌توان مشاور مالیات بر ارزش افزوده مناسب را پیدا کرد؟ 

برای انتخاب یک مشاور خوب باید به دنبال افرادی باشید که در این زمینه حرفه‌ای عمل کرده و سابقه کاری دارند و علاوه بر آن دارای وجدان کاری هستند. مشاوری که انتخاب می‌کنید باید در مورد امور مالیاتی دانش و علم فنی داشته و سرشار از ایده باشد. ایجاد یک استراتژی بلند مدت مالیاتی بعد از انتخاب مشاور از اهمیت زیادی برخوردار است. برگزاری جلسات منظم با مشاور می‌تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد. یک مشاور مالیاتی خوب باید در تمام مراحل به شما یاری رسانده و راهنمایی‌های لازم را انجام دهد. 

بهترین روش‌های کاهش مالیات بر ارزش افزوده 

موارد زیر می‌تواند بهترین راهکارها جهت کاهش مالیات باشد. با دریافت مشاوره مالیات بر ارزش افزوده می‌توانید این راهکارها را برای کاهش مالیات به کار بگیرید. 

• ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی 
• پرداخت به موقع مالیات 
• محاسبه دقیق اسناد و مدارک هزینه‌ها 
• محاسبه و ثبت استهلاک دارایی‌ها 
• اظهار میزان درآمد سال گذشته در اظهارنامه مالیاتی 
• پیگیری تمامی قوانین مرتبط با معافیت‌های مالیاتی 
• نگهداری از فاکتورهای هزینه 
• اشتراک درآمدها و دارایی‌ها با دیگر افراد 

چگونه می‌توان از مشاوره مالیاتی ارزش افزوده بهره‌برداری کرد؟ 

بهره بردن از مشاوره مالیات و استفاده از مزایای آن را در ادامه بیان می‌کنیم: 

کاهش ریسک جریمه‌ها و مجازات: مشاوران مالیاتی با آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط با مالیات، می‌توانند به افراد کمک کنند تا از اشتباهات شایع در این زمینه جلوگیری نمایند. 

صرفه‌جویی در زمان و هزینه: با داشتن یک مشاور مالیات، انجام امور مالی وقت گیر و پرهزینه نخواهد بود. مشاور مالیاتی می‌تواند این امور را به صورت کاملاً صحیح و درست انجام دهد و در هزینه‌ها و وقت شما صرفه‌جویی کند. 

افزایش سودآوری: مشاوران مالیات می‌توانند فرصت‌های معافیتی مالیات را شناسایی کرده و به بهینه ساختن فرایند مربوط به مالیات کمک نمایند.

هزینه مشاوره مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟ 

مشاوره مالیاتی نه تنها شرکت‌ها و افراد را از جریمه‌های سنگین دور می‌کند، بلکه به اعمال تخفیفات در این زمینه نیز کمک خواهد کرد. هزینه‌های مربوط به مشاوره مالیاتی ارزش افزوده بر اساس نوع خدماتی که ارائه می‌شود و میزان تخصص و تجربه مشاور متفاوت است. بعضی از مشاوران دستمزد خود را به صورت ساعتی و برخی دیگر به صورت درصدی از شما دریافت می‌کند. 

جمع‌بندی 

مشاوره مالیات ارزش افزوده در واقع فرایندی است که طی آن مشاور تمامی مسائل مربوط با مالیات را با مشتریان خود در میان گذاشته و همکاری و راهنمایی‌های لازم را برای کاهش مالیات انجام می‌دهد. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات مستقیم بوده که بر مبلغ فروش کالا و خدمات به مشتریان اعمال می‌گردد.

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند کسب و کار شما را با آخرین قوانین ثبت شده در سازمان امور مالیاتی تطبیق دهد و آن را با تمامی تغییرات قانون مالیاتی پیش ببرد.